Щотижня «Л'Новини» інформують громаду про рух бюджетних коштів м. Ладижин із сумами транзакцій, котрі перевищують 3 тис. грн (без відображення комунальних платежів, витрат державних субвенцій та виплат заробітної плати).
 
Наразі пропонуємо моніторинг витрат за період з 27 вересня по 03 жовтня 2021 року. Дані про рух коштів отримані з публічного ресурсу Єдиний веб-портал використання публічних коштів.  

Ладижинська міська рада (керівник - Коломєйцев В.І.) спрямувала кошти:

• 184 756.25 грн → КП ЛАДИЖИНСЬКИЙ ККП за послуги з прибирання, чищення доріг вулиць міста. Акт № 96 від 23.09.2021, договір № 1 від 05.01.2021 р. 
• 89 160.02 грн → КП ЛАДИЖИНСЬКИЙ ККП за поточний ремонт споруд для збору, знешкодження та складування побутових відходів. Акт № 92 від 24.09.21, договір № 335 від 10.08.21 р.
• 45 582.83 грн → КП ЛАДИЖИНСЬКИЙ ККП за поточний ремонт насосів та труб водогону, водорозбірних колонок. Акт № 94 від 20.09.2021, договір № 64 від 19.02.2021 р.
• 41 019.97 грн → КП ЛАДИЖИНСЬКИЙ ККП за послуги з прибирання кладовищ. Акт № 88 від 20.09.2021, договір № 379 від 16.09.2021 р.
• 17 076.36 грн → ФОП КОРОЛЮК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА за канцтовари та папір. Накладна № Кл-00000676 від 28.09.2021 року, договір № 356 від 28.07.2021 р.
• 14 125.00 грн → ФОП ЧЕРВОНЕЦЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА за послуги з забезпечення харчуванням спортсменів (св. фуршет). Акт № 382/1 від 21.09.2021, договір № 382 від 20.09.2021 р.
• 8 950.00 грн → АТ УКРПОШТА за конверти марковані та марки. Договір № 384 від 22.09.2021, накладна № 25 від 28.09.2021 р. 
• 6 160.00 грн → ФОП БОДАЧЕВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ за тонери, картриджі та кабель. Накладна № РН-0000145 від 21.09.2021, договір № 315 від 26.07.2021 р.
• 5 155.00 грн → ФОП ПИЛИПИШЕНА ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА за квіткову продукцію. Накладна № 59/8 від 24.09.2021 р., договір № 59 від 16.02.2021 р.
• 5 150.00 грн → ФОП ПЛАХОТНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ за поточний ремонт та технічне обслуговування автомобілів Ладижинської міської ради. Акт № ОУ-973 від 24.09.2021, договір № 163 від 24.05.2021 р.
• 4 450.00 грн → ФОП БОДАЧЕВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ за тонери, фотобарабани, вали перв. заряду, ракелі, лезо дозування та картриджі. Накладна № РН-0000146 від 21.09.2021, договір № 315 від 26.07.2021 р.
• 4 100.00 грн → ФОП ПЛАХОТНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ за поточний ремонт та технічне обслуговування автомобілів Ладижинської міської ради. Акт № ОУ-976 від 24.09.2021, договір № 163 від 24.05.2021 р.
• 4 100.00 грн → ТОВ ЕНЕРГОСЕРВІС ЛТД за послуги з  технічного обслуговування сантехнічних мереж, електромереж, пожежної сигналізації. Акт № 14/9 від 24.09.2021, договір № 14 від 21.01.2021 р.
• 3 200.00 грн → ФОП КРАСІЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ за послуги з перевезення призовників. Акт № 385 від 23.09.2021, договір  № 385 від 22.09.2021 р.

КП Ладижинський комбінат комунальних підприємств (керівник - Коломієць О.С.) спрямувало кошти:

• 49 000.00 грн → СТАТIВА ЛАРИСА ВАСИЛIВНА за урни для збору побутових вiдходiв. Договiр № 40/2610 вiд 13.09.2021, накладна № 40 вiд 23.09.2021 р.

КП Ладжитлосервіс (керівник - Зубрицький І.Б.) спрямувало кошти:

• 618 538.62 грн → ТОВ ХАЙТЕК БУД (керівник - Кулєшов О.М.) за капітальний ремонт-утеплення фасадів житлового буд. № 90 по вул. П.Кравчика-з проведенням рес. заходів. Договір № 81 від 29.06.2021р., додаткова угода № 1 від 07.07.21р., акт № 2 від 27.09.21 р.
• 318 415.72 грн → ФОП ТЕРЕЩУК В.В. за поточний ремонт теплотраси по вул. Польова буд. № 10, буд. № 19 з проведенням рес. заходiв. Договір № 97 від 10.09.2021 р., акт № 1 вiд 27.09.21 р.
• 192 215.79 грн → ФОП ПШЕМИСЬКА К.Г. за поточний ремонт рулонної покрiвлi житлового буд. № 80 по вул. Будiвельників. Договір № 93 від 03.09.2021 р., акт № 1 від 23.09.2021 р.
• 49 530.19 грн → ФОП ПШЕМИСЬКА К.Г. за поточинй ремонт вентиляційних каналiв покрiвлi житлового буд. № 80 по вул. Будiвельників. Договір № 92 від 31.08.2021р., акт № 1 від 23.09.2021 р.
• 42 103.00 грн → ФОП СПАССКИЙ Є.М. за поточний ремонт трубопроводiв холодного водопостачання в житловому буд. № 13 по вул. П. Кравчика. Договір № 86 від 09.08.2021р., акт № 1 від 13.09.2021 р.
• 14 999.50 грн → ФОП ГАЩЕНКО О.I за вказiвнi таблички. Договір № 99 вiд 21.09.2021р., накладна № 15 вiд 21.09.2021 р.

Відділ з питань фізичної культури і спорту (керівник - Стоян С.М.) спрямував кошти:

• 3 144.00 грн → ФОП ЧОРНIЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ за транспортнi послуги з перевезення пасажирiв. Акт № 28 вiд 28.09.2021 р., договiр № 5 вiд 19.02.2021 р.
• 3 144.00 грн → ФОП ЧОРНIЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ за транспортнi послуги з перевезення пасажирiв. Акт № 26 вiд 28.09.2021р., договiр № 5 вiд 19.02.2021 р.

КП Ладижинська міська лікарня (керівник - Клименко В.М.) спрямувало кошти:

• 274 627.18 грн → ФОП ПШЕМИСЬКА КАТЕРИНА ГРИГОРIВНА за капiтальний ремонт - утеплення рулонної покрiвлi будiвлi iнфекцiйного вiддiлення. Договiр № 332 вiд 19.08.21р, акт № 3 вiд 21.09.21 р. 
• 49 900.00 грн → ФОП ЗАТОКА ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ за технічний нагляд при капітальному ремонтi будiвлi 2-го лiкувального корпусу (примiщення терапевтичного вiддiлення). Договір № 5/120 вiд 25.02.21 р, акт № 1 вiд 23.09.21 р. 
• 21 218.70 грн → ТОВ АВЕНТУСФАРМ за лiкарськi засоби. Договiр № 282 вiд 04.06.2021 р., видаткова накладна № 3682 вiд 22.09.2021 р.
• 17 744.79 грн → ПП ЛАДРЕМБУДСЕРВIС (кер. Пшемиський А.М.) за капiтальний ремонт будiвлi 2-го лiкувального корпусу (примiщення терапевтичного вiддiлення) (covid-19). Договір № 116 вiд 23.02.21 р., акт № 13 вiд 21.09.21 р. 
• 15 149.00 грн → ФОП ЗАТОКА ОЛЕКСАНДР ВIКТОРОВИЧ за технічний нагляд при капітальному ремонтi-утеплення рулонної покрiвлi будiвлi iнфекцiйного вiддiлення. Договір № 17/334 вiд 20.08.21р, акт № 1/17 вiд 23.09.21 р. 
• 13 500.00 грн → ФОП ПШЕМИСЬКИЙ АНАТОЛIЙ МИХАЙЛОВИЧ за авторський нагляд при капітальному ремонтi-утепленні рулонної покрiвлi будiвлi iнфекцiйного вiддiлення. Договір № 331/2 вiд 18.08.21 р, акт № 1 вiд 23.09.21 р. 
• 5 529.73 грн → ТОВ АВЕНТУСФАРМ за лiкарськi засоби. Договiр № 282 вiд 04.06.2021р., видаткова накладна № 3701 вiд 23.09.2021 р.
• 5 354.10 грн → ТОВ АВЕНТУСФАРМ за лiкарськi засоби. Договiр № 282 вiд 04.06.2021 р., видаткова накладна № 3702 вiд 23.09.2021 р.
• 4 480.08 грн → ТОВ АВЕНТУСФАРМ за лiкарськi засоби. Договiр № 282 вiд 04.06.2021р., видаткова накладна № 3683 вiд 22.09.2021 р.
• 3 369.60 грн → ПП ТОРГОВИЙ ДIМ СОЛОДКИЙ СВIТ за яйця. Договiр № 353 вiд 09.09.2021 р., видаткова накладна № РН-0035572 вiд 23.09.2021 р.

Відділ освіти Ладижинської міської ради (керівник - Журба Ю.В.) спрямував кошти:

• 42 592.00 грн → СПД ФО ЧЕРКЕС В.В. за послуги з перевезення учнiв. Договір № 21 вiд 01.02.21, акт № 9 вiд 28.09.21 за 09.2021 р.
• 36 170.64 грн → ФОП САНДУЛЯК А.М. за послуги з перевезення.  Договір № 3 вiд 11.01.21, акт № 9/1 вiд 27.09.21 за 09.2021 р.
• 31 220.00 грн → ФОП КРАСIЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ за послуги з перевезення. Договір № 4 вiд 11.01.21, акт № 9/1 вiд 27.09.21, за 09.21 р. 
• 28 560.00 грн → ФОП КРАСIЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ за послуги з перевезення. Договір № 5 вiд 11.01.21, акт № 9/1 вiд 27.09.21 за 09.21 р.
• 18 476.04 грн → ФОП САНДУЛЯК А.М. за послуги з перевезення. Договір № 2 вiд 11.01.21, акт № 9 вiд 27.09.21 за 09.2021 р.
• 12 148.10 грн → ФОП ПАНФIЛОВА НАТАЛIЯ ВIТАЛIIВНА за предмети i матеріали, обладнання та iнвентар. Видаткова накладна № 26 вiд 20.09.2021, договір № 253/1 вiд 20.09.2021 р.
• 11 934.00 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за молоко. Договір № 33/1 вiд 15.02.21, реєстр видаткових накладних № 1 вiд 29.09.21 р.
• 11 276.10 грн → ПП ДУДНИК ВIКТОР ГРИГОРОВИЧ за хлiбобулочні вироби. Договір № 34 вiд 16.02.21 р, накладна № 22366 вiд 28.09.21 р.
• 8 493.66 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за сир кисломолочний, сир твердий. Договір № 60 вiд 15.03.21, реєстр видаткових накладних № 2 вiд 28.09.21 р.
• 5 863.00 грн → ФОП МИРЗА Т.Ф. за овочi, фрукти. Договір № 256 вiд 21.09.21 р., реєстр видаткових накладних № 1 вiд 29.09.21 р.
• 5 232.60 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за молоко. Договір № 33/1 вiд 15.02.21, реєстр видаткових накладних № 1 вiд 27.09.21 р.
• 5 000.00 грн → ПП БУДЦЕНТР-Т (кер. Ігнатоля О.В.) за виготовлення ПКД "Поточинй ремонт покрiвлi ДНЗ "Казка". Акт здачі-приймання виконаних проектних робіт № 1 вiд 22.09.21, договір № 257 вiд 22.09.21 р.
• 4 926.60 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за молоко. Договір № 33/1 вiд 15.02.21, реєстр видаткових накладних № 5 вiд 28.09.21 р.
• 4 839.12 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за масло. Договір № 39 вiд 01.03.21, реєстр видаткових накладних № 3 вiд 28.09.21 р.
• 4 838.40 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за яйця. Договір № 24 вiд 08.02.21, реєстр видаткових накладних № 4 вiд 28.09.21 р.
• 4 816.01 грн → ТЗОВ ЛIДЕР-ЗАХIД за ширму для медичного кабінету двохсекційну, столик iнструм. Договір № 23/09-01 вiд 23.09.21 р, накладна № 565864 вiд 23.09.21 р. 
• 4 025.00 грн → ПП АНТОНIШИН А.С. за перевезення вантажів та доставку харчових продуктів. Договір № 40 вiд 01.03.21, акт № 9 вiд 23.09.21,за 09.21 р.
• 3 534.30 грн → ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за рибу с/м. Договір № 61 вiд 15.03.21, реєстр видаткових накладних № 1 вiд 28.09.21 р.

ЛМНВЦ СПАДЩИНА (керівник - Король І.Б.) спрямував кошти:

• 3 320.00 грн → ФОП ЛОДИГIН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ за класнi дошки. Договір № 37 вiд 16.09.2021р., накладна № 37/1 вiд 16.09.2021 р.

Управління праці та соціального захисту населення (керівник - Кулик О.Г.) спрямувало кошти:

• 15 015.00 грн → ДП «ПIВДЕНЬ-КУРОРТ-СЕРВIС» на компенсацію вартості санаторно-курортним закладам для оздоровлення учасників Революції гідності та учасників АТО. Акт приймання-передачi № 27985948 вiд 29.09.2021, договір № 63 вiд 08.09.2021 р.
• 15 015.00 грн → ДП «ПIВДЕНЬ-КУРОРТ-СЕРВIС» на компенсацію вартості санаторно-курортним закладам для оздоровлення учасників Революції гідності та учасників АТО. Акт приймання-передачi № 27958202 вiд 29.09.2021, договір № 62 вiд 08.09.2021 р.
• 13 370.40 грн → ДП ПIВДЕНЬ-КУРОРТ-СЕРВIС на компенсацію послуг iз психологiчної реабiлiтацiї. Акт надання послуг iз психічної реабiлітації № 27978054 вiд 27.09.2021, договір № 64 вiд 08.09.2021 р.
• 8 262.00 грн → ДП КЛIНIЧНИЙ САНАТОРIЙ «АВАНГАРД» на компенсацію вартості санаторно-курортним закладам для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Акт виконаних робіт № 1 вiд 27.09.21, договір № 59 вiд 07.09.21 р.
• 8 262.00 грн → ДП КЛIНIЧНИЙ САНАТОРIЙ АВАНГАРД на компенсацію вартості санаторно-курортним закладам для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Акт виконаних робіт. № 1 вiд 27.09.21, договір № 61 вiд 08.09.21 р.
• 8 262.00 грн → ДП КЛIНIЧНИЙ САНАТОРIЙ АВАНГАРД «АВАНГАРД» на компенсацію вартості санаторно-курортним закладам для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Акт виконаних робіт № 1 вiд 27.09.21, договір № 60 вiд 07.09.21 р.
• 8 262.00 грн → ДП СКЛЦШКЛО на компенсацію вартості санаторно-курортним закладам для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Акт про надання санаторно-курортного лiкування № 1 вiд 27.09.21, договір № 58 вiд 06.09.21 р.
• 8 262.00 грн → ТОВУКРАЇНСЬКА ГОТЕЛЬНА ГРУПА на компенсацію вартості санаторно-курортним закладам для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Акт приймання-передачі послуг № 986 вiд 28.09.21, договір № 986-438629 вiд 08.09.21 р. 
• 4 590.00 грн → ТОВУКРАЇНСЬКА ГОТЕЛЬНА ГРУПА на компенсацію вартості санаторно-курортним закладам для оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Акт приймання-передачі послуг № 817 вiд 27.09.21, договір № 817-438460 вiд 13.09.21 р.

Відділ культури і туризму (керівник - Журба О.В.) спрямував кошти:

• 10 000.00 грн → ВIННИЦЬКА ОБЛАСНА ФIЛАРМОНIЯ IМ.М.Д.ЛЕОНТОВИЧА за концерт квартету дерев'яно-духових iнструментiв «Гальярда». Угода № 66 вiд 23.09.2021, акт здачi-приймання виконаних робiт № 66 вiд 24.09.2021 р.
• 3 000.00 грн → ФО ДУБЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ за послуги з пiдготовки обладнання котельнi до опалювального сезону. Договір № 67 вiд 24.09.2021, акт здачi-приймання наданих послуг № 67 вiд 24.09.2021 р.