Щотижня «Л'Новини» інформують громаду про рух бюджетних коштів м. Ладижин із сумами транзакцій, котрі перевищують 3 тис. грн (без відображення комунальних платежів, витрат державних субвенцій та виплат заробітної плати).
 
Наразі пропонуємо моніторинг витрат за період з 30 листопада по 6 грудня 2020 року. Дані про рух коштів отримані з публічного ресурсу Єдиний веб-портал використання публічних коштів.

Ладижинська міська рада (керівник - Коломєйцев В.І.) спрямувала кошти:

656 714.68 грн  →  ТОВ ЛЮКС-ТРЕЙД за капітальний ремонт дорожнього покриття проїздів до будинків №41, 42, 43, 44 по вул. Ентузіастів в м. Ладижин. Акт № 1 від 21.09.2020 р.,  договір № 244 від 26.08.2020 р.

29 688.12 грн  →  ФОП ЩАБЛІНСЬКИЙ АНДРІЙ АНТАЛІЙОВИЧ за виконання проектних робіт на "Улаштування огорожі частини території міського ринку по вул. Процишина в м. Ладижин. Акт № 1 від 27.11.2020, договір  № 340 від 23.11.2020 р.

8 000.00 грн  →  ТОВ РОШЕН-КОНДИТЕР за новорічні подарунки дітям ГО ВСЖТУ. Договір № 342 від 24.11.2020, накладна № 148543 від 25.11.2020 року. 

6 480.00 грн  →  ТОВ ВИДАВНИЧА ГРУПА АС за передплату періодичних видань. Рахунок № 1001/10/0421-28 від 25.11.20, договір № 28 від 24.11.20 р.

5 500.00 грн  →  ФОП ПОЛОЗЮКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ за резину 215/60/16. Накладна № РН-0000164 від 18.11.20, договір № 26 від 28.01.20 р.

3 556.34 грн  →  ВОКУ СЛУЖБА ТЕХННІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОБ’ЄКТАМИ ЖКГ за експертизу ПКД на Капітальний ремонт освітлення площі по вул. Будівельників в м. Ладижин. Договір № 04/03/0491 від 23.11.20, акт № 04/05/0491 від 02.12.20 р.

КП "Ладижинська міська лікарня"(керівник - Клименко В.М.) спрямувало кошти:

20 790.00 грн  →  ПП ОККО КОНТРАКТ за дизельне паливо (covid-19). Договір № 25ПТ-31489/20/482/1 вiд 23.11.2020р., накладна № 25ПТ-31489/20-9110025788 вiд 30.11.2020 р.

3 350.00 грн  →  ФОП АНТОНIШИН А.С. за буряк, капусту, моркву, цибулю. Договір № 78 вiд 24.02.2020р., накладна № 81 вiд 23.11.2020 р.

3 024.00 грн  →  ФОП АНТОНIШИН А.С. за яйця.  Договір № 122 вiд 24.03.2020 р. накладна № 80 вiд 23.11.2020 р.

Відділ освіти Ладижинської міської ради(керівник - Журба Ю.В.) спрямував кошти:

38 808.00 грн  →  СПД ФО ЧЕРКЕС В.В. за перевезення учнiв. Договір № 1 вiд 02.01.20, додаткова угода № 2 вiд 28.09.20, акт № 10 вiд 26.11.20 за 11.2020 р.

24 000.00 грн  →  ФОП ЛЕВИЦЬКИЙ В.Я. за iгрове обладнання для майданчиків: елемент "Жабка", колоди дерев, грибочки. Накладна № 1211-03 вiд 24.11.2020, договір № 294 вiд 24.11.20 р.

16 955.00 грн  →  ТОВ ЕНЕРГОСЕРВIС ЛТД за послуги з виготовлення проектної документації на "Сисистему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та уп. евакуації людей пер. тр. спов. ЗОШ№ 3. Акт здачі приймання робіт № 1/1 вiд 30.11.20, договір № 299 вiд 26.11.20 р.

16 616.00 грн  →  ТОВ ЕНЕРГОСЕРВIС ЛТД за послуги з виготовлення проектної документації на "Сисистему пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та уп. евакуації людей пер. тр. спов. ДНЗ"Ромашка". Акт здачі приймання робіт № 1 вiд 30.11.20, договір № 300 вiд 26.11.20 р.

11 000.00 грн  →  ФОП МЕЛЬНIКОВ М.М. за радiомiкрофони. Видаткова накладна № 1 вiд 24.11.2020, договір № 293 вiд 24.11.20 р.

9 989.93 грн  →  ТОВ ПРОМАВТОМАТИКА ВIННИЦЯ за лампи люмінесцентні, стартери. Видаткова накладна № 2311-0008 вiд 23.11.2020, договір № 23/11/20-02 вiд 23.11.20р.

9 625.00 грн  →  ФОП СТОЛЯР С.М. за молоко. Договір № 67 вiд 02.03.20, додаткова угода № 2 вiд 01.10.2020 р., реєстр видаткових накладних № 2 вiд 27.11.20 р.

9 456.51 грн  →  ФОП СТОЛЯР С.М. за масло. Договір № 65 вiд 02.03.20, додаткова угода № 1 вiд 01.10.20, реєстр видаткових накладних № 1 вiд 27.11.20 р.

9 347.46 грн  →  ТОВ ВIНПРОДТРЕЙД за сир кисломолочний. Договір № 140 вiд 21.04.19, видаткова накладна № РН-0018835 вiд 26.11.20 р.

9 177.00 грн  →  ПП АНТОНIШИН А.С. за олiю. Договір № 18 вiд 27.01.20, накладна № 89 вiд 27.11.20 р.

7 999.80 грн  →  ФОП КОРЗУН В.В. за крейду писальну, крейду бiлу. Видаткова накладна №  КВ-0000026 вiд 30.11.2020, договір № 21.11.2020 вiд 25.11.20.

7 000.00 грн  →  ФОП КОРЗУН В.В. за крейду писальну, крейду бiлу.

Видаткова накладна № КВ-0000087 вiд 30.11.2020, договір № 21.11.2020 вiд 25.11.20 р.

7 000.00 грн  →  ФОП КОРЗУН В.В. за крейду писальну, крейду бiлу. Видаткова накладна № КВ-0000088 вiд 30.11.2020, договір № 21.11.2020 вiд 25.11.20 р.

6 270.00 грн  →  ПП АНТОНIШИН А.С. за яйця. Договір № 5 вiд 13.01.20, додаткова угода № 1 вiд 08.10.20, накладна № 90 вiд 27.11.20 р.

6 160.00 грн  →  ФОП ПРОДАН М.П. за картоплю. Договір № 196 вiд.18.08.20, додаткова угода № 1 вiд 23.11.20, видаткова накладна № РН-0000512 вiд 23.11.20 р.

6 140.00 грн  →  ФОП ПРОДАН М.П. за овочi. Договір № 204 вiд 25.08.20, видаткова накладна № РН-0000527 вiд 26.11.20 р.

5 890.18 грн  →  ТОВ ПРОМАВТОМАТИКА ВIННИЦЯ за прожектори, свiтильники. Видаткова накладна № 2311-0006 вiд 23.11.2020, договір № 23/11/20-01 вiд 23.11.20 р.

5 568.00 грн  →  ПП АНТОНIШИН А.С. за консерву. Договір № 19 вiд 27.01.20 р., накладна № 91 вiд 27.11.20 р.

5 486.60 грн  →  ФОП САНДУЛЬСЬКИЙ I.П. за рибу с/м. Договір № 9 вiд 20.01.20, додаткова угода № 1 вiд 08.10.20, видаткова накладна № РН-0001542 вiд 26.11.20 р.

5 000.00 грн  →  ФОП БАРАНОВ Р.О. за предмети i матеріали, обладнання та iнвентар. Видаткова накладна № 1 вiд 27.11.2020, договір № 296 вiд 25.11.20 р.

4 000.00 грн  →  ФОП КОРЗУН В.В. за крейду писальну, крейду бiлу. Видаткова накладна № КВ-0000086 вiд 30.11.2020, договір № 21.11.2020 вiд 25.11.20 р.

3 969.00 грн  →  ФОП КЛIНКОВСЬКА ОКСАНА АНДРIIВНА за предмети i матеріали, обладнання та iнвентар. Видаткова накладна № 53 вiд 30.11.2020, договір № 298 вiд 26.11.20 р.

3 510.00 грн  →  ФОП СЕВЕРИН В.В. за вiдсiв (6 т). Видаткова накладна № 2/20 вiд 25.11.2020, договір № 295 вiд 25.11.20 р.

3 000.00 грн  →  ФОП БОДАЧЕВСЬКИЙ В.В. за предмети i матеріали, обладнання та iнвентар. Видаткова накладна № РН-0000334 вiд 27.11.2020, договір № 297 вiд 25.11.20 р.

3 000.00 грн  →  ФОП КЛIНКОВСЬКА ОКСАНА АНДРIIВНА за предмети i матеріали, обладнання та iнвентар. Видаткова накладна № 55 вiд 30.11.2020, договір № 298 вiд 26.11.20 р.

Управління праці та соціального захисту населення(керівник - Кулик О.Г.) спрямувало кошти:

23 450.00 грн  →  ДП КЛIНIЧНИЙ САНАТОРІЙ IМ. ПИРОГОВА на компенсацію вартості путівок санатроно-курортного закладу для оздоровлення особи з інвалідністю загального захворювання. Акт надання послуг з санаторно-курортного лiкування № 1 вiд 30.11.20р., договір № 78 вiд 20.10.20 р.

23 450.00 грн  →  ДП КЛIНIЧНИЙ САНАТОРІЙ IМ. ПИРОГОВА на компенсацію вартості путівок санатроно-курортного закладу для оздоровлення особи з інвалідністю загального захворювання. Акт надання послуг з санаторно-курортного лiкування № 1 вiд 30.11.20 р., договір № 79 вiд 27.10.20 р.